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Workflow anomalia

Le operazioni principali che riguardano un'anomalia sono le seguenti:

Creazione

Il processo inizia creando una nuova anomalia. Una volta compilati tutti i dati richiesti premere il comando Apri.
La pratica passa in stato Aperta.

Indagine e piano d'azione

Una volta che l'anomalia è in stato Aperta, è possibile:

  • chiuderla con il comando Chiudi; l'anomalia passa in stato Chiusa;
  • inserire un'indagine con il comando Crea Indagine; la pratica passa in stato Indagine aperta;
  • inserire un piano di azioni con il comando Crea piano di azioni; la pratica passa in stato Piano di azioni in corso.

Si rimanda alle seguenti sezioni del manuale per la gestione di:

Verifica tecnico ambientale

Se l'anomalia ha un impatto ambientale, verrà coinvolto il tecnico ambientale che può approvare o rifiutare l'indagine e la pratica assumerà il seguente stato Indagine: Verifica T.A..

Chiusura

È possibile chiudere un'anomalia dai seguenti stati:

  • Aperta: premere il comando Chiudi;
  • Indagine Aperta: viene chiusa in automatico quando l'indagine e il relativo piano di azioni vengono chiusi;
  • Piano di azioni in corso: viene chiusa in automatico quando il piano di azioni viene chiuso e dichiarato efficace.

In ognuno dei tre casi, l'anomalia passa in stato Chiusa.

Riapertura anomalia

È possibile riaprire un'anomalia in stato Chiusa con il comando Riapri. La pratica torna in stato:

  • Aperta: se non ha indagini o piani di azioni collegati;
  • Indagine Aperta: se ha un'indagine collegata;
  • Piano di azioni in corso: se ha un piano di azioni collegato.

Riapertura pratica principale

Se si riapre un'anomalia che ha collegati un'indagine e/o un piano di azioni, anche questi due elementi vengono riaperti.

Workflow grafico

Workflow

Nuova

Lo stato iniziale della pratica. Un utente con i permessi opportuni può creare una nuova anomalia.

Colore

Bianco

Utenti coinvolti

Direttore, Responsabile linea, Responsabile area, Capo turno, Ruoli di backoffice dell'ambito della pratica, Auditor

Comandi
Apri

Viene aperta una nuova anomalia.

Permessi di esecuzione
Ruoli configurati
Stato successivo

Aperta

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione

Aperta

L'anomalia è stata creata.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento

Comandi
Crea piano di azioni

Viene creato un piano di azioni collegato all'anomalia

Permessi di esecuzione
Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo

Piano di azioni in corso

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione
Crea indagine

Viene creata un'indagine collegata all'anomalia

Permessi di esecuzione
Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo

Indagine aperta

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione
Chiudi

L'anomalia viene gestita in maniera rapida compilando la scheda del trattamento con i provvedimenti presi.

Permessi di esecuzione
Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo

Chiusa

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione

Piano di azioni in corso

Il piano di azioni collegato all'anomalia è stata creato ed è necessario programmare i passi successivi.

Colore

Giallo

Utenti coinvolti

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento

Comandi
Crea indagine

Viene creata un'indagine per indagare le cause dell'anomalia.

Permessi di esecuzione
Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo

Indagine aperta

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione
Rimuovi il piano

Il piano di azioni viene eliminato.

Permessi di esecuzione
Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo

Aperta

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione
Chiudi

Quando il piano di azioni viene chiuso, viene chiusa in automatico anche l'anomalia.

Permessi di esecuzione
Automatico
Stato successivo

Chiusa

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione

Indagine aperta

L'indagine collegata all'anomalia è stata creata ed è necessario compilare la scheda relativa.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento

Comandi
Elimina indagine

L'indagine viene eliminata.

Permessi di esecuzione
Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo

Aperta

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione
Chiudi

Quando il flusso dell'indagine e del relativo piano di azioni viene concluso, viene chiusa in automatico anche l'anomalia.

Permessi di esecuzione
Automatico
Stato successivo

Chiusa

Notifica
  • TO: Lista di distribuzione

Chiusa

L'anomalia è stata chiusa.

Colore

Verde

Utenti coinvolti

Nessuno

Comandi
Riapri

L'anomalia viene riaperta ed è obbligatorio indicare la motivazione del comando.

Permessi di esecuzione
Verificatore piano, Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito dell'anomalia, Responsabile trattamento
Stato successivo