Workflow audit ¶

Le operazioni principali che riguardano un'audit sono le seguenti:

Nuovo ¶

Il processo inizia creando un nuovo audit. Una volta compilati tutti i dati richiesti premere il comando Crea.
La pratica passa in stato Bozza.

Bozza ¶

Nello stato Bozza è possibile inserire eventuali anomalie o non conformità riscontrate.

Si rimanda alle seguenti sezioni del manuale per visualizzare i workflow di:

Chiuso ¶

Per chiudere un audit è necessario premere il comando Completa.

Se l'audit non ha piani di azione collegati, viene dichiarato Chiuso.

In caso contrario, la pratica passa in stato Azioni in corso. Da questo stato, è necessario che venga concluso il workflow del piano di azioni. In seguito, l'audit viene dichiarato Chiuso in automatico.

Chiusura audit con azioni

Se vengono chiuse tutte le azioni collegate alle segnalazioni da audit, ma la pratica non viene chiusa in automatico, premere il comando Chiudi.

Riapertura ¶

È possibile riaprire un'audit in stato Chiuso con il comando Riapri. La pratica torna in stato Bozza.

Workflow grafico ¶

Workflow

Nuovo ¶

Lo stato iniziale della pratica. Un utente con i permessi opportuni può creare un nuovo audit.

Colore

Bianco

Utenti coinvolti

Direttore, Datore di lavoro, Responsabile linea, Responsabile area, Capo turno, Auditor, Responsabile sicurezza, Addetto sicurezza, Responsabile ambiente, Addetto ambiente, Responsabile qualità, Addetto qualità, Responsabile energia, Addetto energia

Comandi

Crea

Crea un nuovo audit.

Permessi di esecuzione: Direttore, Datore di lavoro, Responsabile linea, Responsabile area, Capo turno, Auditor, Responsabile sicurezza, Addetto sicurezza, Responsabile ambiente, Addetto ambiente, Responsabile qualità, Addetto qualità, Responsabile energia, Addetto energia
Stato successivo: Bozza

Bozza ¶

La pratica di audit è stata creata; è necessario condurre l'audit ed inserire eventuali segnalazioni.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Proprietario, Responsabile backoffice

Comandi

Completa

L'audit viene dichiarato completato.

Permessi di esecuzione

Proprietario, Responsabile backoffice

Stato successivo

Azioni in corso: Sono state inserite delle segnalazioni che prevedono dei piani di azione
Chiuso: Non ci sono piani di azione collegati all'audit

Azioni in corso ¶

Devono essere completate le azioni e dichiarato efficace il piano collegato alle segnalazioni inserite nell'audit.

Colore

Giallo

Utenti coinvolti

Proprietario, Responsabile backoffice

Comandi

Chiudi

L'audit viene chiuso in automatico quando il piano di azioni viene dichiarato efficace. In alternativa, una volta chiuso il piano è possibile chiudere manualmente l'audit.

Permessi di esecuzione: Proprietario, Responsabile backoffice, Automatico
Stato successivo: Chiuso

Chiuso ¶

L'audit è stato chiuso.

Colore

Verde

Utenti coinvolti

Nessuno

Comandi

Riapri

L'audit viene riaperto ed è obbligatorio indicare la motivazione del comando.

Permessi di esecuzione: Proprietario, Responsabile backoffice
Stato successivo: Bozza