Workflow non conformità con analisi costi ¶

Le operazioni principali che riguardano una non conformità sono le seguenti:

Creazione ¶

Il processo inizia creando una nuova non conformità. Una volta compilati tutti i dati richiesti premere il comando Crea.
La pratica passa in stato Aperta.

Indagine e piano d'azione ¶

Una volta che la non conformità è in stato Aperta, è possibile:

chiuderla con il comando Chiudi; la non conformità passa in stato Chiusa;
inserire un'indagine con il comando Crea Indagine; la pratica passa in stato Indagine aperta;
inserire un piano di azioni con il comando Crea piano di azioni; la pratica passa in stato Piano di azioni in corso.

Si rimanda alle seguenti sezioni del manuale per la gestione di:

Prima di poter dichiarare una non conformità chiusa, la pratica passa in stato In attesa di addebito. Una volta che l’ufficio incaricato della gestione dei recuperi concordati comunica l’esito, è possibile procedere alla chiusura della non conformità.

Dallo stato Aperta premere il comando Chiudi.

Se la non conformità prevede un'indagine e/o un piano di azioni, una volta che vengono chiusi questi due elementi, la non conformità passa in automatico allo stato In attesa di addebito.

Chiusa ¶

Dallo stato In attesa di addebito premere il comando Chiudi per chiudere la non conformità che passa in stato Chiusa.

Riapertura non conformità ¶

È possibile riaprire una non conformità in stato Chiusa o In attesa di addebito con il comando Riapri. La pratica torna in stato:

Aperta: se non ha indagini o piani di azioni collegati;
Indagine Aperta: se ha un'indagine collegata;
Piano di azioni in corso: se ha un piano di azioni collegato.

Riapertura pratica principale

Se si riapre una non conformità che ha collegati un'indagine e/o un piano di azioni, anche questi due elementi vengono riaperti.

Workflow grafico ¶

Workflow

Nuova ¶

Lo stato iniziale della pratica. Un utente con i permessi opportuni può creare una nuova non conformità.

Colore

Bianco

Utenti coinvolti

Direttore, Responsabile linea, Responsabile area, Capo turno, Ruoli di backoffice dell'ambito della pratica, Auditor

Comandi

Apri

Viene aperta una nuova non conformità.

Permessi di esecuzione

Ruoli configurati

Stato successivo

Aperta

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Aperta ¶

La non conformità è stata creata.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Comandi

Crea piano di azioni

Viene creata un piano di azioni collegato alla non conformità

Permessi di esecuzione

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Piano di azioni in corso

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Crea indagine

Viene creata un'indagine collegata alla non conformità

Permessi di esecuzione

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Indagine aperta

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Chiudi

La non conformità viene gestita in maniera rapida compilando il campo dei provvedimenti immediati presi.

Permessi di esecuzione

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

In attesa di addebito

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Piano di azioni in corso ¶

Il piano di azioni collegato alla non conformità è stata creato ed è necessario programmare i passi successivi.

Colore

Giallo

Utenti coinvolti

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Comandi

Crea indagine

Viene creata un'indagine per indagare le cause della non conformità.

Permessi di esecuzione

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Indagine aperta

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Rimuovi il piano

Il piano di azioni viene eliminato.

Permessi di esecuzione

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Aperta

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Chiudi

Quando il piano di azioni viene chiuso, viene chiusa in automatico anche la non conformità.

Permessi di esecuzione

Automatico

Stato successivo

In attesa di addebito

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Indagine aperta ¶

L'indagine collegata alla non conformità è stata creata ed è necessario compilare la scheda relativa.

Colore

Rosso

Utenti coinvolti

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Comandi

Elimina indagine

L'indagine viene eliminata.

Permessi di esecuzione

Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Aperta

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Chiudi

Quando il flusso dell'indagine e del relativo piano di azioni viene concluso, viene chiusa in automatico anche la non conformità.

Permessi di esecuzione

Automatico

Stato successivo

In attesa di addebito

Notifica

TO: Lista di distribuzione

In attesa di addebito ¶

Una volta che l’ufficio incaricato della gestione dei recuperi concordati ha comunicato l'esito, sarà possibile chiudere la non conformità.

Colore

Giallo

Utenti coinvolti

Nessuno

Comandi

Chiudi

Quando viene confermato l'addebito, è possibile chiudere la pratica.

Permessi di esecuzione

Verificatore piano, Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Chiusa

Notifica

TO: Lista di distribuzione

Riapri

La non conformità viene riaperta ed è obbligatorio indicare la motivazione del comando.

Permessi di esecuzione

Verificatore piano, Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Aperta: La non conformità non ha piani di azioni o indagini collegate.
Indagine aperta: La non conformità ha un'indagine collegata.
Piano di azioni in corso: La non conformità ha un piano di azioni collegato

Chiusa ¶

La non conformità è stata chiusa.

Colore

Verde

Utenti coinvolti

Nessuno

Comandi

Riapri

La non conformità viene riaperta ed è obbligatorio indicare la motivazione del comando.

Permessi di esecuzione

Verificatore piano, Ruoli di backoffice a seconda dell'ambito della non conformità, Responsabile trattamento

Stato successivo

Aperta: La non conformità non ha piani di azioni o indagini collegate.
Indagine aperta: La non conformità ha un'indagine collegata.
Piano di azioni in corso: La non conformità ha un piano di azioni collegato